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海珠区财政局党组关于巡察整改进展情况的通报

发布时间:2020-01-16 15:39:53 阅读数:- 来源:海珠区财政局党组 字体:[大] [中] [小]
  根据区委巡察工作统一部署,广州市区委巡察第24组于20193月至5月对海珠区财政局党组开展了巡察。614日,市区委巡察组向区财政局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、切实提高政治站位,以高度的责任感使命感推动整改工作落实

(一)高度重视,加强组织领导。局党组以高度的政治责任感,坚决抓好巡察组反馈意见的整改落实,成立了区财政局落实巡察反馈意见整改工作领导小组,由局党组书记担任组长,局领导班子其他成员任副组长,各科室、中心负责人为成员,加强领导和统筹,确保整改工作有效推进。局党组书记认真履行巡察整改落实第一责任人职责,以身作则,以上率下,带领班子成员一起,认真履行一岗双责,对重要工作亲自部署、重点环节亲自协调、重要问题亲自督办。局领导班子成员按照职责分工,抓好分管范围内的整改落实工作,对各项整改进度逐件审定、逐项督导推进。各科室、中心对涉及的问题逐项细化并落实整改落实情况。

(二)认真研究,制定整改方案。针对反馈意见,召开局党组巡察整改专题民主生活会,紧紧围绕区委巡察反馈意见,进一步深化思想认识,深入对照查摆,逐条开展讨论,剖析问题根源,深刻反思反省,从思想上进一步提高认识、端正态度,在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。621日,局党组会议研究确定《海珠区财政局关于落实广州市区委巡察第24组反馈意见的整改方案》并印发,要求各科室,中心对照方案抓好整改落实,确保件件有着落。

(三)细化台账,分解压实责任。按照整改方案要求,局党组先后召开党组会议、专题工作会议研究细化整改落实情况,对各科室、中心需要整改落实的事项进行梳理,形成了《海珠区财政局巡察整改落实情况及任务分工一览表》,进一步明确工作责任,细化工作措施,层层传导压力,压紧压实责任,确保各项整改任务如期完成。

(四)狠抓落实,有序推进整改工作。在整改过程中,局党组紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节,坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进。局党组定期听取整改进展情况汇报,研究解决具体问题,专题研究机关党建、干部队伍建设、从严治党、执行八项规定精神等专项整改工作,建立完善了13项规章制度,通过建章立制推动管理更规范。对整改事项实行销号管理,完成一件、销号一件,确保整改不走形式、不打折扣。

二、逐条逐项真改实改,确保巡察整改工作见真成效

对照市区委巡察组提出的七个方面19项共34个具体问题,区财政局党组结合工作实际,共制定了85条整改措施,逐一明确责任领导、责任部门、责任人员、整改时限,扎实进行整改。

(一)党的领导弱化问题

1.开展工作党政不分。

针对局党组(党委)会与局务会议职责区分不明,简单将党务和人事工作归为党组(党委)会议题,将业务、财务类工作归为局务会议题的问题,已完成整改并长期坚持:参照区委和区政府议事规则,结合区财政局局实际,修订完善了《中共广州市海珠区财政局党组会议议事制度》、《海珠区财政局局长办公会议议事制度》,细化议事范围和具体内容。

2.议事决策管理混乱

1)针对制度建设缺失。至今没有制定三重一大制度,对重大事项缺乏清晰界定的问题,已完成整改并长期坚持:制定印发了《海珠区财政局党组三重一大事项决策制度》,并报区委办备案,明确了局三重一大决策事项基本原则、主要范围、决策流程和实施监督要求,并组织全局各科室、中心严格按照制度规定执行。

2)针对议事标准相互冲突。区财政局《党组工作规则》、《局长办公会议议事制度》、《财务管理制度》规定支出额度不连贯、不一致,各项标准混乱的问题,已完成整改并长期坚持:重新修订完善了《中共广州市海珠区财政局党组会议议事制度》、《海珠区财政局局长办公会议议事制度》和《财务管理制度》,确保议事标准连贯一致,并组织各科室、中心学习相关制度,要求严格按制度、规则开展工作。

3)针对领导议事专业性欠缺。将局本级审批权限与区级财政资金使用管理审批权限混淆的问题,已完成整改并长期坚持:组织局班子成员学习局本级财务管理制度、《海珠区财政资金审批权限规定》等制度,提高业务水平,严格按制度开展工作。

4)针对决策过程无原始记录。没有专门记录本,会议记录均为散页且管理不当的问题,已完成整改并长期坚持:

组织会议记录人员加强专业知识学习,规范会议记录格式,设置专门会议记录本,严格按要求对会议内容进行原始记录,并经参会人员签名后与会议纪要、会议材料共同归档管理;完善《海珠区财政局档案管理制度》,严格规范会议记录保管工作,在会议记录移交时,移交双方做好材料清点和签收确认。

    3.落实意识形态工作行动迟缓

针对对相关工作认识仅停留在学习精神层面;党组主体责任和一岗双责机制未体现的问题,已完成整改并长期坚持:严格落实意识形态工作责任制,明确党组书记第一责任人职责,分管领导切实担负直接责任,班子其他成员认真落实一岗双责要求;81日召开党组(扩大)会议,专题学习了《海珠区财政局党组意识形态工作责任制实施方案》及工作检查考核指标要求;将意识形态工作纳入党组理论学习中心组学习重要内容、年度工作计划和工作要点,并作为民主生活会、年度工作报告和述职报告的重要内容;加强对阵地建设管理,严格执行局信息公开审批制度,不定期对信息公开系统信息进行风险排查。

(二)对党的建设缺失,三会一课制度落实不到位问题的整改进度

4.学习质量不高

针对机关党支部长期将全体工作人员会议代替支部党员大会,日常党课方式单一,填鸭式教育为主的问题,已完成整改并长期坚持:一是局党组全面落实第一议题学习制度,在党组会和局长办公会首先学习习近平总书记重要论述和指示精神;严格落实机关组织生活八项制度,抓好党组织规范化建设,提高组织生活质量,督促各单位严格将工作人员会议与支部党员大会分开;二是制定《海珠区财政局党建工作目标管理考评办法》、《海珠区财政局党建工作目标管理考核责任制》。每季度对机关各党支部党建工作进行考核,督促和推动各党支部履行抓党建工作责任;三是优化学习方式,提高学习质量。严格落实三会一课要求,2019年下半年,我局先后组织开展了党组书记及党支部书记讲党课活动7次;专题组织学习研讨会4次;局党组成员带队到区内街道及部门开展专题调研18次;组织党员参观第一次全国劳动大会会址、参观广东省主题教育档案文献展、前往烈士陵园开展瞻仰活动等革命传统教育,通过形式多样、内涵丰富的学习活动,吸引广大党员干部积极参与、真正将学习入脑入心。局领导班子成员带头坚持抓好学习强国平台学习,树立了良好的引领示范作用。

5.学习内容不实

针对中心组学习记录有补抄嫌疑的问题,已完成整改并长期坚持:组织局党组成员认真学习《党章》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规,进一步提升党员领导干部的政治意识和政治规矩;规范中心组学习记录管理,明确党组理论中心组学习秘书和记录人由同一个人负责,做到如实记录,实事求是。

6.学习态度不端正

针对党小组的心得体会内容雷同。党员工作记录本与支部学习记录本混合使用的问题,已完成整改并长期坚持:由机关党委定期检查机关各党支部党务记录资料是否规范,对学习态度不端正、学习记录撰写不认真的支部,予以通报批评;为每位党员设立专门的党建工作笔记本,机关党委定期抽查检查记录情况,防止流于形式,对马虎应付的予以批评教育。

7.资料管理不善

针对学习记录、谈心谈话记录、主题党日活动记录等资料遗失的问题,已完成整改并长期坚持:一是局机关党委配备专职副书记,强化对三会一课制度执行情况、主题党日活动、党组织生活会、民主评议党员、党课资料及时录入党务系统等情况的检查指导;二是安排1名工作责任心强、政治素质好、业务能力强的党员,专门负责党务资料的保管,并严格管理好党务系统;三是每季度按照《海珠区财政局党建工作目标管理考核责任制》对各党支部进行考核,同时也检查党务资料的保存情况,对出现的问题及时指正。

(三)全面从严治党不力问题

8.形式主义、官僚主义问题突出

1)针对述职述廉报告雷同、照搬照抄上年度内容的问题,已完成整改并长期坚持:经组织开展核查,核实报告雷同问题是由于经办人员提交错误资料,材料汇总部门审核把关不严格造成;另有2名干部的个人报告存在部分照搬上年度内容问题。局党组先后召开党组会议、民主生活会,由党组书记带领班子成员对整改核查不深入、提出整改措施不到位的问题进行了反思检查;2名原领导班子成员对报告雷同问题分别作出了书面说明,澄清事实并反思检查;对4名相关干部进行了提醒谈话。

    9.“两个责任落实不到位

针对违纪案件时有发生;谈话提醒工作也没有以问题为导向有针对性地开展约谈;警示教育不严不实的问题,已完成整改并长期坚持:一是制定印发了《海珠区财政局关于进一步加强谈话提醒工作的通知》,局领导班子成员严格履行一岗双责,带头加强谈心谈话力度,着力提升谈话的质量和效果。今年以来,全局共开展交流谈话、预防谈话、廉政谈话共计150人次,提醒谈话咬耳扯袖1人次、红脸出汗29人次。二是在做好正面教育的同时增强反面警示教育的力度。局党组带头开展曾志权案专题学习,结合本单位前期发生问题,对照查找不足;组织全体人员观看以案治本专题警示教育片、组织传阅《违纪违法案例汇编》;组织各党支部开展曾志权案警示教育、身边案例警示教育等。通过多种形式,教育引导党员干部守纪律、明底线、知敬畏,增加廉洁自律意识。

    10.出国境证照管理制度形同虚设

1)针对审批不严,登记散乱,信息不详的问题,已完成整改并长期坚持:修订印发了《海珠区财政局因私出国(境)管理工作制度》、《出国须知》和《海珠区财政局请休假、外出管理制度》等,明确出国(境)审批流程和管理责任,加强因私出国(境)审批手续把关,实行一事一批,严格按照因私出国(境)制度有关规定做好备案、审批和证照管理工作。

    2)针对台账不齐。没有建立出入境管理台账,不能随时核查情况,登记管理混乱的问题,已完成整改并长期坚持:由局人事科统一建立因私出国(境)工作管理台账,详细记录申请出国境的时间、地点及证照领用、归还时间,规范管理程序;对局人事科负责人进行谈话提醒;指定专人及时进行信息登记,完善证照管理流程。

3)针对监管不力。无人跟进证照归还情况,无人监督证照实际使用情况的问题,已完成整改并长期坚持:一是组织开展了证照归还情况专项清查,加大常态化检查监督,对经人事部门提醒仍超期未归还证照的人员,由纪检监察部门依规依纪作出处理;二是对经调查核实违反出国(境)管理制度的1名干部,由分管领导及负责人分别对其进行了红脸出汗谈话提醒和批评教育,其个人作出书面检查;三是修订《海珠区财政局因私出国(境)管理工作制度》,对科级及以下备案人员每年因私出国(境)次数进行明确规定。今年下半年,全局共按规定办理审批因私出国4人次,出境11人次。

    (四)执行八项规定精神不严

11.违规发放津补贴清理不彻底。

1)针对违规发放津补贴的问题,已基本完成整改并抓紧推进:在职人员已全部完成清退,对退休人员以致电、发送短信和寄挂号信等方式催促清退,并通过采取逐月从收入中扣除应退金额等追退措施,按照清退时间节点,在202010月底前完成清退工作。

2)针对给合同制退休人员发放补贴的问题,已完成整改并长期坚持:从20181月起已停止发放相关补贴。

    12.公车管理混乱。

针对车辆经费使用存疑、封存时间不及时、占用下属单位车辆、公车挂靠等问题,已完成整改并长期坚持:一是通过组织开展核查,认真审阅核对相关票据凭证,核实相关报销费用为购车费、汽油费、维修费、停车费等,根据三公经费管理相关规定,上述费用属于合理报销。二是修订完善《海珠区财政局公车管理办法》,细化报销要求,堵塞审批漏洞,规范费用报销工作。三是关于局办公室公车管理员在封存车辆过程中执行要求不规范的问题,对局办公室负责人及公车管理员开展谈话提醒,切实做到引以为戒,并建立完善局公车管理员队伍,明确岗位责任。四是重新理顺局机关及下属单位车辆使用管理关系和责任,建立完善公车管理台账。五是对已办理报废手续但存在历史挂靠问题的车辆使用情况进行核实,对3名干部进行批评教育,并组织公车管理人员、驾驶员学习相关文件制度,强化公车管理意识,严格做好公车资料保管工作,进一步提升公车规范管理水平。

13.巧立名目违规使用公款

针对以公务接待费名义支出费用的问题,已完成整改并长期坚持:一是根据干部管理权限,由区纪委对局1名党员干部给予党内严重警告处分,局严格落实处分决定的执行工作,及时予以通报,切实加强党员干部警示教育;二是已对海珠区协税协调小组银行账户进行销户处理,并将账户余额上缴区财政;三是严格按照《海珠区财政局关于进一步明确区级预算单位银行账户管理有关问题的通知》(海财通〔201957号)的要求,对本单位已开立的银行账户开展自查整改,规范单位银行账户管理;四是围绕新形势下党风廉政建设工作的要求加强宣传教育,组织全体干部认真学习中央八项规定精神及实施细则、《中国共产党纪律处分条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定,营造风清气正良好氛围;五是修订完善《海珠区财政局财务管理制度》,加强财务人员学习和培训,强化规范意识,防范财务风险。

   (五)选人用人不规范问题

14.人事管理存在缺位

1)针对档案管理存在漏洞,部分资料遗失的问题,已完成整改并长期坚持:组织开展人事档案管理资料全面清查,对因工作交接不规范造成遗失的部分资料,作专项说明并留档备查。进一步规范人事资料归档工作,对重要资料及时整理并分类作标注存入密码柜,明确人事干部工作变动时资料交接工作责任。

2)针对人员架构不符合行政管理要求的问题,已完成整改并长期坚持:已于11月完成了评审中心管理岗七级职位的选拔任用工作,填补了评审中心主任职位空缺。严格贯彻落实抽调借调工作相关文件精神,6月对局内9名抽调借调人员进行了重新规范调整,切实按局三定方案和上级文件要求调整人员架构。

15.选拔任用工作不规范

针对部分环节不规范;组织考察谈话记录简单、主题不详细;没有按时进行转正考察等的问题,已完成整改并长期坚持:根据区委组织部2018年印发的《海珠区干部选拔任用工作规范流程及纪实材料清单》,进一步规范了选拔任用工作流程,拟制了选拔任用工作流程图,详细列出了各环节工作内容和需要保留的材料原件,及时按统一格式完善各项记录,对提拔人员试用期满转正时严格按要求完成转正考察谈话环节。

   (六)对廉政风险防控不力问题的整改进度

16.国有资产调配审批把关不严

针对未经审批程序出租国有资产、随意设定条件延长租赁年限、资产调拨无按规定办手续的问题,已完成整改:根据机构改革职能调整,将相关问题移交给区科工商信局跟进整改。该局已根据海珠区国有物业管理的有关规定,做好相关物业的出租及调拨工作;通过建立区属国有资产经营管理信息化系统,对资产进行动态管理;按照先评估再上交易平台公开竞租的流程,实现国有资产公开透明经营管理。

17.财务执行监管不严格

1)针对大量单据没有审批就给予报销、资金及费用支出随意、报销材料不齐的问题,已完成整改并长期坚持:一是对日常的工资、津补贴等支出进行了全面核查,查找在财务审批制度及流程设计环节上存在的漏洞,结合修订完善《海珠区财政局财务管理制度》,细化各类支出审批流程,明确审批人的权限和责任,完善账套管理,做到局机关和属下事业单位独立设账,进一步规范资金使用。二是对未按规定流程加强审批把关、违反财务管理等制度的2名责任人,已分别开展了红脸出汗谈话提醒,予以严肃批评教育,并责令其作出书面检查。建立健全专项监督检查机制。组织成立了财务管理专项工作小组,重点抓好局财务规范管理工作,结合区财政监督检查职能,针对区财政局机关内部控制制度执行情况、小金库清理情况、2017-2018年度三公经费、以及会计信息质量开展专项检查工作,并将检查情况报局党组四是主动实施局内财务公开,发挥群众监督作用。制定局内财务公开办法,对相关财务事项公开的时间、内容、形式等予以规定,接受本单位干部群众监督。五是全力配合外部审计监督。经中共广州市海珠区委审计委员会第一次会议审议批准,区审计部门已在20192020审计年度增加对我局原主要领导任期经济责任审计安排。

    4)针对固定资产管理不善的问题,已完成整改并长期坚持:一是组织对固定资产进行全面核查,根据账物核查的实际情况,已分别作对冲、报废和登记入账处理,严格按规定办理相关手续,并做好相关资产账和财务账的处理工作。二是制定了《海珠区财政局固定资产管理办法》,严格督促局各科室、中心按照制度落实固定资产管理工作。三是建立固定资产管理员队伍,由各科室、中心指定1名人员任固定资产管理员,配合局固定资产管理员做好资产管理工作,加强政府采购、资产登记入账和财务入账的衔接,明确各自职责,建立固定资产采购、入账全流程登记台账。

18.资金审批把关不严

1)针对项目经费管理不严。不硬性要求各预算单位填写项目说明,难以规范经费使用的问题,已完成整改并长期坚持:海珠区已启用新的预算系统,完善了项目申报要素的设置,强制要求预算单位填写详细的项目说明,我局将严格按照项目说明审核预算,并继续加大预算执行监督,确保资金按规定使用。

2)针对随意安排不属于局本级的预算项目支出的问题,已完成整改并长期坚持:一是在核实跟踪相关资金使用情况的同时,召开局党组会议和党员大会,班子成员深刻剖析问题原因,进一步完善民主集中决策机制和落实个人表态发言负责制,堵塞决策监督漏洞。二是加大区财政统筹力度,全面清理部门自有账户资金,堵塞部门自主支配结余资金的监管漏洞。同时,严格带头执行2019年印发的《关于全面清理规范区属行政事业单位自有账户资金的通知》要求,在继续做好存量资金清理的同时,将局机关结余资金使用纳入财务公开事项接受监督。三是抓紧推进海珠区财政一体化平台建设,通过加强支出体系标准化建设作为细化预算编制的着力点,建立项目申报、审核、入库、清理的全流程留痕机制,压缩人为操作空间,将资金分配使用过程关进笼子里。严格落实《海珠区部门预算管理办法》、《海珠区关于深化区级预算管理改革防范财政运行风险的意见》等文件规定,着力提升预算编制的严肃性。

    (七)为官不为问题突出

19.评审中心有规不循、缺乏监管

1)针对随意延长结算评审时间的问题,已完成整改并长期坚持:一是完善评审中心资料收审的工作流程,当送审资料完备符合收审条件时,由评审中心出具《业务受理回执》给送审单位作为项目受理依据,回执中明确审核时限及审核程序,接受送审单位的监督,自今年81日开始,中心受理的51份送审项目全部在受理当日发出了受理回执;二是严格执行已出台的评审程序,概算项目在两个工作日内完成派单,结算项目在五个工作日内完成派单,对由于不及时补充资料及对数确认等原因导致无法及时出具评审结果的项目,依照评审程序及时进行退案处理;三是进一步加强服务和宣传力度,评审中心将相关评审资料条件、审核标准以及容易出现的问题形成指引材料,发送给全区各个单位,方便项目单位对照自查,提升送审材料质量,提高审核效率。

2)针对评审核减自由裁量权缺乏约束的问题,已完成整改并长期坚持:一是由评审中心成立项目稽核组,加大项目稽核力度,规范自由裁量权,对同类项目核减率差额大的项目,除了正常的三级复核程序外,由项目稽核组再进行一次项目稽核,提高评审质量;二是加强外部监督,在《业务受理回执》上公开投诉电话,对接到投诉的项目重点进行稽核;三是加强业务学习培训,定期对评审人员进行廉政预防谈话,降低廉政风险。

三、下一步工作安排

经过一段时间的集中整改,通过深入剖析问题原因,扎实落实各项整改措施,我局的巡察整改工作取得了阶段性成效,但仍需持之以恒、常抓不懈。下一步,局党组将认真贯彻落实市、区委巡察工作要求,进一步增强管党治党意识,落实从严治党主体责任,坚持目标不变、标准不降、力度不减,持续深入抓好巡察反馈意见整改工作,切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

一是坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终坚持把党的政治建设作为党的根本性建设。深入学习贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神、习近平总书记对广东重要讲话精神和重要批示指示精神,坚持树牢四个意识、坚定四个自信、坚决做到两个维护。持续深入开展不忘初心、牢记使命主题教育,推进两学一做学习教育常态化制度化,激发全局党员干部干事创业、勇于担当的昂扬斗志,凝心聚力推动海珠财政发展,切实将上级党委的各项决策部署落实到实处,真正把巡察成果转化为推动广州实现老城市新活力、四个出新出彩的实际行动。

二是坚持落实全面从严治党主体责任,努力营造风清气正良好政治生态。旗帜鲜明讲政治抓政治,把党的政治建设摆在首位,结合深入开展以案促改专项治理,进一步严明政治纪律和政治规矩,严格贯彻执行中央八项规定精神,落实意识形态工作责任制,大力整治形式主义、官僚主义,不断增强斗争本领,提升斗争精神,破除本位主义老好人思想,重点整治群众身边的不正之风和腐败问题,

三是持续深入推动整改落实,构建长效机制巩固巡察整改成果。对已完成的整改事项,适时开展回头看,巩固已有成效,防止问题反弹;对尚未完成的整改工作,督促加紧整改,确保巡察组反馈的意见全部整改落实到位;对长期整改任务,强化措施、夯实责任,确保问题整改不留死角、全部到位。注重抓好长效机制建设,把巡察整改作为一项政治任务长期开展好,在推动海珠区财政管理各项制度机制不断创新完善的同时,强化制度意识,做到自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度,以制度刚性巩固巡察整改成果,自觉接受社会监督,确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话020-89088523,89088521;邮寄地址:广州市海珠区广州大道南999811室,邮政编码:510220(信封请注明关于巡察整改进展情况的意见建议)。

 

 

                     中共广州市海珠区财政局党组

                           20191216


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